【課程背景】

世界上最廣泛使用的質量管理標準ISO9001正在轉版進程中，新版ISO9001:2015版于2015年9月15日已經發布，隨著ISO9001:2015新版的發布，越來越多的行業組織和機構開始著手準備其轉版帶來的變化，相較于ISO9001:2008，新版標準發生了顯著的變化。為配合ISO標準變化，找出新舊版的差距，我們需要進一步了解ISO9001:2015版轉換的要求，確保新版標準順利過渡！

作為內審員的我們怎樣的審核才能實現新版的“增值”審核？我們的審核被賦予更加重要的責任與要求，然而，我們總會面臨各種挑戰：

à  痛點1：審核努力很多，但標準理解太少；

à  痛點2：專業知識很強，但審核技巧較弱；

à  痛點3：審核意識很強，但審核思路較亂；

à  痛點4：審核想法很多，審核出關鍵問題少；

à  …… 諸如此類問題很多！

作為內審員的我們，如何提升審核能力和實現增值審核，以得到最大管理的深度挖掘，一直是我們共同探討的話題！！

如何應對這些情況？

透過《ISO9001:2015內審員實戰》班是解決這些問題的有力課程！為后續ISO9001內審員實戰能力提供技術和管理指南！

【課程收益】

?  1、明確新、舊標準的差異及在組織內應用的差異；

?  2、明確新版標準更新現有管理體系以確保體系持續符合新標準要求，并保持有效性；

?  3、掌握過程方法的審核技能；

?  4、全面把握內部審核的策劃、執行和實際審核中的應用；

?  5、通過大量的實踐案例來提升、加強您對標準與實踐相結合的能力，培養高水準的內部審核人員，提升企業內審全面評估組織管理成熟度、控制風險、尋求改進空間的能力！

【課程特色】課課程實戰，學之能用；投入，案例精彩！幫助企業內審員團隊實現汽車業質量標準落地審核、增值審核！采用“啟發互動式教學+課堂講解+案例分析+小組討論與練習+現場答疑”，使參訓學員現場就能學以致用！

【課程對象】公司現有內審員、體系負責人/工程師、ISO專員、研發工程人員，品質管理人員，品質工程師，生產制造管理人員、采購等相關對內審有興趣或公司指定人員

【課程時間】1天或2天（6H/天）

【課程大綱】

第一部分  ISO9001:2015改版說明

第一章  ISO9001:2015改版說明

1、 相比ISO9001:2008版有很大變化的

?  要求更多

?  基于風險思維

?  強調策劃

?  強調過程方法

?  新增變更管理和知識管理

?  無強制的文件化程序要求

2、 質量管理原則變化

3、 質量管理體系結構模型

4、 ISO9001:2015轉版思路

5、 ISO9001:2015轉版周期

第二章  過程方法與風險管理

1、 過程定義

2、 過程分類

?  COP理解及案例解析

?  組織的典型過程

?  相互影響的過程鏈

?  烏龜圖及案例解析

?  分組練習一：以貴公司的其中一個過程為例，討論以下問題：

l 畫出烏龜圖

l 目前公司現有烏龜圖的差距

?  過程管理控制要點

?  SP理解及案例解析

?  MP理解及案例解析

3、 過程方法理解與高層次PDCA

4、 風險管理

?  風險定義及其理解

?  SWOT分析考慮內容

?  風險案例分享

?  模板工具

l 過程風險應對管理計劃及跟蹤檢查表

l SWOT分析及及措施對照表

?  視頻分享：過程方法與風險管理的綜合應用

?  分組練習二：結合練習一分析的過程和《過程風險應對管理計劃及跟蹤檢查表》，討論以下問題：

l 寫出烏龜圖中六個控制點其中至少2個要素的風險分析

l 目前公司展開了哪些風險分析

第二部分  ISO9001:2015標準培訓

1、 范圍

2、 規范性引用文件

3、 術語和定義

4、 組織環境

?  4.1 理解組織及其環境

?  4.2 理解相關方的需求和期望

l 案例分享：相關方要求評估表

?  4.3 確定質量管理體系的范圍

?  4.4 質量管理體系及其過程

5、 領導作用

?  5.1領導作用和承諾

l 5.1.1總則

l 5.1.2以顧客為關注焦點

?  5.2 質量方針

l 5.1.1制定質量方針

l 5.1.2溝通質量方針

?  5.3 組織的崗位，職責和權限

6、 策劃

?  6.1 應對風險和機遇的措施

?  6.2 質量目標及其實現的策劃

l 目標案例分享

?  6.3 變更的策劃

7、 支持

?  7.1 資源

l 7.1.1 總則

l 7.1.2 人員

l 7.1.3基礎設施

l 7.1.4 過程運行環境

l 7.1.5 監視和測量資源

l 7.1.6 組織的知識

?  7.2 能力

?  7.3 意識

?  7.4 溝通

?  7.5 文件化信息

l 7.5.1 總則

l 7.5.2 創建和更新

l 7.5.3 文件化信息控制

8、 運行

?  8.1 運行策劃和控制

?  8.2 產品和服務的要求

l 8.2.1 顧客溝通

l 8.2.2 與產品和服務有關要求的確定

l 8.2.3 與產品和服務有關要求的評審

l 8.2.4 產品和服務要求的更改

?  8.3 產品和服務的設計和開發

l 8.3.1總則

l 8.3.2設計和開發策劃

l 8.3.3設計和開發輸入

l 8.3.4設計和開發控制

l 8.3.5設計和開輸出

l 8.3.6設計和開發更改

?  8.4 外部提供過程、產品和服務的控制

l 8.4.1 總則

l 8.4.2 控制類型和程度

l 8.4.3 提供給外部供方的信息

?  8.5生產和服務提供

l 8.5.1 生產和服務提供的控制

l 8.5.2 標識和可追溯性

l 8.5.3 顧客或外部供方的財產

l 8.5.4 防護

l 8.5.5 交付后活動

l 8.5.6 變更控制

?  8.6 產品和服務的放行

?  8.7 不合格輸出的控制

9、 績效評價

?  9.1 監視、測量、分析和評價

l 9.1.1 總則

l 9.1.2 顧客滿意

9.1.3 分析與評價

?  9.2 內部審核

?  9.3 管理評審

l 9.3.1 總則

l 9.3.2 管理評審輸入

l 9.3.3管理評審輸出

10、   改進

?  10.1總則

?  10.2不符合和糾正措施

?  10.3持續改進

第三部分  ISO9001:2015審核概述及審核流程、技巧培訓

第一章     審核概述

1、 審核定義

?  系統化審核思維的構建

l 分組練習三：結合公司內部實際審核發現的問題點，討論以下問題：

2 從單點問題引出系統化審核思維的推演圖

2、 審核分類

3、 審核目的

4、 QMS審核范圍

5、 內審準則

6、 審核雙方責任

第二章     審核程序管理

1、 審核方法

2、 審核頻次

3、 內審員選擇

4、 質量體系審核四個階段

?  審核策劃與準備

l 制訂審核計劃

2 案例分享

l 安排內審員

l 文件審核

l 準備檢查表

2 案例分享

?  審核實施

l 首次會議

l 尋找客觀證據

2 審核策略

2 面談技巧

2 提問方式

2 提問技巧

2 筆記技巧

l 調整計劃

l 記錄審核內容

2 撰寫不符合項

2 不符合原因

2 不符合種類

l 確認審核結果

l 末次會議

?  審核報告

l 報告編寫方法

l 開出不符合項

l 案例分享

?  跟蹤驗證

l 跟蹤驗證的方法

?  分組練習四：結合不符合項案例，討論以下問題：

l 寫出案例違反ISO9001:2015的條款號

第四部分 總結與考試