治稅全攻略——（財稅大講堂）

【課程背景】

財務的困惑：一方面老板讓想辦法少繳稅，一方面稅務嚴管，越來越多的財務人員涉稅案，讓人心有余悸，為什么有人不繳稅？我還有啥辦法？

企業需求：員工嚷個稅高，本來人工成本就扛不住，企業要降低各種成本費用，而稅務成本是很主要的一項，企業如何做？讓員工接受，又安全？

老板的困惑：老板的風險日益加大，“稅/睡”不安穩，做如何打算？企業要發展，稅務不規范，我們這些中小民營企業如何應對？我們在稅方面，是否還有節省的空間，出路究竟在哪里？別人是怎么做的？

【課程優勢】

系統性：  納稅十個系統工程，而不是一些技巧的羅列

方向性：  在對的方向上努力，才能最終見效，本次課程指明了正確的方向

適用性：  尤其適合不規范的民營企業現狀有利于適用金稅三期

實用性：  不談發條，談生意，從企業的視角出發，實用，易用。

【課程收益】

1、既安全又實用的納稅方法，全套可操作性，簡單易行

2、改變對納稅的錯誤認知，進入系統的思考境界，有工具，可落地

3、優化稅收成本，為企業轉型升級、進入資本市場奠定基礎

4、降低稅務風險，免除后顧之憂，讓你“稅/睡”得香

5、一站式搞清楚所有可能的納稅模式和方法。

【課程大綱】

第一單元：在稅上，你正面臨哪些問題？

1、財務不規范，兩套賬企業的稅負究竟如何？

2、理解企業的真實稅務成本，如何計算你的稅負？

3、轉型、升級、上市、稅務是個坑，有多深？如何填？

4、財務真的很給力嗎？如何評價你們的稅務工作是否到位？

5、通過與政府、稅務局的關系，真的管用嗎？

6、金稅三期工程的完善，不整改還能過去嗎？

第二單元：治稅方針：納稅政策通曉

1、稅法政策變化的速度遠超過你學習的速度，如何跟進？

2、稅務執法與國家治理能力的缺陷，造成哪些困惑？

3、對稅法政策的通曉成為新常態，傳統手段退出歷史舞臺

4、為什么發達國家普遍使用私人稅務顧問？

5、通曉稅法政策不一定直接幫你獲得利益，但一定能避免損失

6、稅務政策的應用的經驗與技巧，方案設計與案例剖析

第三單元：治稅之道1：稅收優惠政策利用

1、什么是優惠政策？

2、地區差，如何判斷適用？

3、產業政策如何申請？

4、常見誤區：真的可以返還嗎？案例分析

5、國內優惠地區分析

6、如何用好稅務服務機構實現安全納稅

第四單元：治稅之道2：業務流程改造

1、產供銷的內部業務流程設計帶來的稅務影響分析

2、常見的營銷策略帶來的稅務負擔分析？

3、常見的復雜項目的稅務方案分析

4、互聯網創新平臺帶來的稅務影響分析

5、售后、自用及無票交易的稅負規劃

6、稅負根本：賬錢處理的基本邏輯

第五單元：治稅之道3：會計下賬精準

1、一切都是細節，重新理解利潤總額？

2、會計錯誤給公司帶來的稅務影響多大？

3、納稅申報可以弄巧成拙，報表會惹禍

4、發票真的是個問題

5、原始單據的判斷及納稅影響分析

6、漏洞大排查，賬上風險很嚴重

第六單元：治稅之道4：商業決策適配

1、產業政策帶來的稅負落差及其應用？

2、國家的鼓勵資金都花到哪里去了？

3、商業模式的創新項下帶來的稅務影響分析

4、股權投資及其并購項下的巨大稅務成本差異

5、如何合理利用商業大勢，獲得綜合稅收利益？

6、拍腦袋的合同與項目是如何造成稅務成本硬傷的？

第七單元：治稅之道5：個人財務設計

1、老板的個人財務打理（多賬號、多收益、多權利）

2、企業中高層的個人所得稅問題

3、上市套現，期權行權，分紅等的資本利得稅問題

4、企業并購、股權投融資、投資理財的個稅問題

5、以家族為單位及高凈值人群的個稅問題

6、以個人所得及薪資，福利相關的稅務問題

7、常見的個稅風險案例剖析

第八單元：治稅哲學

1、適者生存——適應環境：金稅四期

2、關于主體資格與法律形式的選擇

3、治稅問題

(1) 歷史問題及風險的化解

(2) 系統的失控與泛濫

(3) 涉稅事項的預案與控制