打開思維邊界,進行稅收籌劃

課程背景：

現今企業大多面臨十大痛點：

1、企業凈利潤高，企業交納高額企業所得稅

2、成本支出了，供應商無法提供成本票，大量缺少進項發票，幾乎全額交增值稅

3、股東個稅很高，實際到手收入不高

4、高薪員工面臨高額個稅，實際到手收入不高

5、社保由稅務機關征收，全額交社保，企業用工成本高

6、公轉私，私轉私，違背了納稅義務，增加了經營風險

7、金稅三期人工智能大數據聯通對比，系統自動提示風險

8、股權轉讓產生溢價的分紅個稅

9、當地沒有稅收優惠政策

10、財務人員不精通稅務籌劃師，涉稅問題風險很大

新的稅收征管法及個人所得稅法實施后，配合稅務部門金三系統的強大功能和大數據治稅水平的日新月異，經營稅及所得稅的管理會全面加強，企業和個人的稅務風險也會不斷上升。

本課程將詳細介紹上述重大改革后企業面臨的巨大稅務風險，提供相應的解決方案和籌劃內容，并全面分析改革給企業財稅管理帶來的影響。同時，課程還將對當前稅務部門所得稅風險管理的主要手段、當前稅務稽查的重點方向，稅務常見的疑難問題，常用的納稅籌劃方法等內容，通過大量來自實務的案例，進行詳細講解。幫助企業有效地防范和規避稅務風險，助力企業家運籌帷幄，決勝千里！

課程收益：

通過學習本課程，學員可以了解稅務統征和新征管法、個稅法實施給企業帶來的影響，及時做好應對方案。同時，可以熟悉當前稅務部門對所得稅風險管理和稅務稽查的主要內容，掌握所得稅計算和繳納過程各類常見疑難問題的正確處理方法，防范和化解經營及所得稅風險，掌握基本的納稅籌劃方法等。

課程模型：

課程時間： 2天，6小時/天

課程對象：企業財務總監、財務人員、辦稅人員；企業老板、企業高級管理人員等

課程方式：講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式，全員參與

課程大綱

第一講：稅收征管法及所得稅新政解析

一、 稅收征管法及所得稅法最新規定

1. 規定細則解讀

2. 相關注意事項

二、企業稅費繳納程序及合規性常見問題分析

三、稅法的逐步嚴格對企業和企業高管合規管理提出了更高的要求

第二講：金稅三期下納稅風險點識別與管控

1. 金稅三期新稅收管理系統的功能

2. 稅收風險管理方法及常用風險控制指標解讀

3. 當前稅務事項及所得稅稽查重點及方向

案例：解讀企業稅務常見被稽查問題

第三講：稅收嚴征管時代下，企業面臨的具體問題

1．企業凈利潤高，企業交納高額企業所得稅

2．成本支出了，供應商無法提供成本票，大量缺少進項發票，幾乎全額交增值稅

3．股東個稅很高，實際到手收入不高

4．社保由稅務機關征收，全額交社保，企業用工成本高

5．公轉私，私轉私，違背了納稅義務，增加了經營風險

6．金稅三期人工智能大數據聯通對比，系統自動提示風險

7. 股權轉讓產生溢價的分紅個稅

8. 當地沒有稅收優惠政策

案例：高薪員工面臨高額個稅，實際到手收入不高

案例：財務人員不精通稅務籌劃，涉稅問題風險很大

第四講：稅務籌劃的原理和案例

1. 企業涉及稅金的風險和法律責任

2. 稅務籌劃的核心是安全

3. 稅務籌劃的價值是“長期，穩定，無風險”

第五講：稅收籌劃及財務規范的重要性

1. 稅務常用籌劃方法介紹及運用要點

2. 嚴格財務管理，保證企業長期永續經營

3. 穩定財務管理，實現高穩定的使用相關財稅政策

4. 杜絕虛假交易等違法違規行為，確保企業經營無風險

第六講：稅務部門風險管理的主要手段和稅務稽查的重點方向

1. 刑偵思維

2. 舞弊三角理論

第七講：如何進行納稅自查和評估  

1. 如何進行納稅自查和評估  

2. 通過納稅自查和評估防范和降低企業和財務人員風險