年度經營計劃制定與執行

一、概述：認識年度經營計劃

1、年度經營計劃的自我診斷

2、企業為什么需要做年度經營計劃

3、企業在年度經營計劃制定中常見問題

4、認識年度經營計劃

二、分析：年度經營分析

1、外部宏觀環境（PEST）分析

2、行業分析：行業結構分析+行業價值鏈分析+行業標桿企業分析（SCP分析）+行業關鍵成功因素分析

3、競爭分析：波特五力模型

4、內部資源與能力分析：內部資源分析+內部核心能力分析

5、戰略綜合分析：SWOT分析+SPACE矩陣分析+波士頓矩陣分析

實踐實操：分組實操分析

三、 潛能：六維潛能挖掘

1、 個體潛能挖掘：人、事適配法；標桿對比法；目標牽引法；承諾、PK法；教練指導法；績效支持法

2、 組織潛能挖掘：消除瓶頸法；流程優化法；結構調整法

3、 客戶潛能挖掘：提升客戶價值；增加客戶占比；建立客戶依賴；深挖護城河；

4、 渠道潛能挖掘：推動渠道創新；提升渠道占有率；改善渠道互動模式；

5、 方法、工具潛能挖掘：方法、工具系統化；業績倍增最佳實踐；對標學習改進；

6、 資源潛能挖掘：資源盤點法；效用分析法；投入產出測算法；特性要因分析法；業績關鍵點改善法；

實踐實操：現場做某項潛力挖掘研討

四、 目標：年度經營目標的制定

1、 年度經營計劃的整體架構：OGSM-T

2、 理解公司戰略原則，制定初步指導目標

3、 目標達成策略分析——戰略地圖

4、 明確關鍵工作業務領域，并進行目標設定

5、 建立公司目標體系——平衡記分卡  

6、 實現公司各項目標的關鍵舉措研討

7、 生成部門及區域目標

實踐實操：群策群力做策略地圖的繪制

五、 策劃：達成目標的關鍵措施

1、 業績達成四大利器：杜邦公式+關鍵價值鏈+投入產出分析+行為工程模型

2、 分析關鍵業務目標達成的阻力，明確解決方案

3、 制定目標達成關鍵舉措

市場策略挖掘：現客戶銷量分析；現客戶拓銷策略；新客戶開發分析；新客戶拓銷策略

關鍵價值鏈：行動效能改善策略分析

4、 立項：關鍵舉措轉化為工作項目

5、 制定項目計劃

實踐實操：利用杜邦公式實操分析；制定工作項目列表

六、 計劃：把項目分解為行動方案

1、 達成目標的關鍵舉措研討、對齊并審核

2、 工作項目列表

3、 制定項目計劃——5W2H、WBS、PERT網絡計劃技術

4、 繪制戰略行動計劃表

實踐實操：繪制戰略行動計劃表

七、 預算：為項目配置資源

1、 開源、節流屋頂圖

2、 預算編制的指導思想

3、 項目人力預算分析、編制

4、 項目財務預算分析、編制

5、 預算平衡分析