房地產項目工程內控機制創新及風險管理

并以多角度成本管控實踐經驗，通過房地產開發的規劃設計、招標采購、施工過程及竣工結算的時間軸，系統分享房地產在開發過程中的經驗和教訓，使大家掌握運用內部控制的工具，在規避風險前提下降低開發成本，為企業的長期穩定發展保駕護航

【培訓，對象】：

  審計部、監察部、工程部及成本部等部門負責人及骨干員工

【培訓時間】：

1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子：

第一章 企業合約管理與招標采購內部審計核心與把控

第一節 前置或同步招采階段的內審工作為何是關鍵

一、對施工企業資質審查工作的監督

二、對招標文件的審查監督與同步收集資料

三、對招標清單、控制價及投標報價審核的監督

四、對評標過程的監督

第二節 企業風險審計方向與重點規范解析

一、企業以風險為導向的內部控制審計工作重點

二、如何在合規性與合理性的矛盾中找到平衡點

三、掌握清單規范重點與要點解析

案例分析：招標采購及合同簽訂流程中發現的問題

案例分享：創新做法及案例

第二章 房地產項目施工與竣工結算審計經驗與案例分享

第一節 企業如何加強過程文件的落地

一、設計變更、施工組織設計等審批流程很難落地

二、工程簽證、報價單編號不夠嚴謹

第二節 如何加強制度流程的執行力

一、工程聯系單中的“小變化引起大造價”

二、未按設計要求施工的執行力

第三節 如何加強管理能力的提升

一、設計更改、招標滯后引起索賠

二、實際使用材料與招標材料樣板不相符

三、 部門間配合出現空檔

四、分享創新做法及案例解讀

五、工程竣工結算資料需要具備的條件

第四節 工程竣工結算審計要點及問題匯集

一、工程竣工資料的完整性和合規性及存在的風險

二、案例分析：通過實際案例進行分析講解

第五節 工程審如何溝通與落實整改

一、各部門如何進行協調與溝通

二、各部門如何進行落實與整改

案例分析：通過實際案例進行分析講解

案例分享：創新做法及案例解讀

回顧及總結

1、招采及合約階段審計---前置審計、未雨綢繆

2、施工階段審計---互相補臺、共同提升

3、竣工結算階段審計---統籌兼顧、合法合規