稅制改革對企業所帶來的挑戰及應對

? 課程背景

由于郭偉老師曾就職于稅務局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業務的稅務局長，所以，“實戰性、實用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點：一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用，而不是“讀文件”；二是、把發生在其它公司或媒體關注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；三是、把自己對客戶的高端稅務顧問服務、稅務危機處理經驗在課堂上進行分享。課堂上只負責教授如何進行涉稅判斷，是能力的提高，并非稅務掃盲課程。

作為時任稅務局長的郭偉老師，親自參與過自上世紀八十年代以來國家的增值稅改革，增值稅條例、細則中的部分條款曾采納過他的意見。郭偉老師憑借其多年的涉稅經驗，將用通俗的語言把復雜的問題簡單化，系統、全面的解讀其中的關鍵所在。

? 培訓特點

■ 實戰＋可用：30多年精煉節稅錦囊，拒絕理論、現場答疑、力求實用。

■ 案例＋生動：向百家講壇學習，讓稅務知識變得有趣，以案說法，通俗易懂。

■ 前瞻＋獨特：深刻的行業背景和實戰經驗，站在專業領域的最前沿，幫助企業轉換視角。

? 課程收益

?了解國家稅制改革的方向以及對企業利潤產生的影響，做好相應的準備；

?把握過渡期納稅規劃的方法，針對稅制和稅務機關的雙重改革過程中可能發生的問題，構建健康的企業經營贏利管理新模式；

?防范稅務風險，提升稅務籌劃思考力，開拓安全納稅、合法節稅新思維，合理合規降低稅務成本，提高公司贏利水平。

? 課程體系

一、個稅與社保改革解析篇

（一）個稅改革所帶來的挑戰及應對

1、個人所得稅改革對企業、個人財富的影響分析；

2、股東與公司之間資金往來的涉稅風險分析及應對；

3、納稅人識別號制度的實行所帶來的影響分析及應對；

4、個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后，將如何應對；

……

（二）社保改革所帶來的挑戰及應對

        1、公司、個人薪酬制度的節稅（費）規劃和安排；

2、如何將公司進行拆分，充分享受小微企業的稅（費）優惠政策；

3、“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保繳納政策解析；

4、如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅（費）安排；

……

二、稅務稽查防范及應對篇

（一）稅務稽查的來源及防范解析

1、稅務稽查內部的全流程解析；

  2、如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對；

3、真實交易下的供應商走逃（失聯），不一定需要補稅解析；

4、公司、個人涉稅的犯罪、違法、違規相關政策解析；

……

（二）稅務稽查應對的謀略與規劃

1、公司及個人如何運用“稅收洼地”規避涉稅風險；

2、稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略；

3、如何通過良好的談判和溝通，為公司創造稅務利潤；

4、沒有“三流一致”，增值稅也可以抵扣的政策解析；

……

三、新征管與稅制改革解析篇

（一）新征管所帶來的影響及應對

1、CRS所帶來的挑戰及應對；

2、納稅評估與稅務預警政策及案例解析；

3、個稅征管改革對企業經營及個人消費所帶來的影響分析；

4、“金稅三期”的實行，對企業及個人納稅的影響分析及應對；

……

（二）稅制改革與財富傳承

1、個人投資過程中的涉稅關注點解析；

2、個人保險理財產品與節稅之間的關系解析；

3、房產稅的實施對企業、個人財富的影響分析及應對；

4、遺產稅開征前、后的分析及規避高額遺產稅的技巧；

……

四、稅務實戰案例與政策解析篇

（一）投融資相關涉稅業務解析

1、公司注銷前的涉稅安排；

2、公司投融資過程中的涉稅規劃與安排；

3、部門公司化下的投融資涉稅安排解析；

4、不做公司法人、做實際控制人的涉稅分析及應對；

……

（二）稅務案例與政策運用解析

1、如何成為創造價值型的財務部門

2、公司營銷費用的涉稅規劃和安排；

3、公司“秘密資金管道”的建立和使用；

4、“事后憑票報銷”與“事前總體規劃”的涉稅分析；