| 主講老師： | 戴卓 | |
| 課時安排： | 2天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 請看詳細課程介紹 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2022-10-25 10:26 |
【課程背景】
2019年，最新的個人所得稅法開始實施。這部法律的實施，讓我國的直接稅進入了一個新的階段。我國也由分類稅制進入了分類與綜合稅制并行的階段——并由此開啟了綜合所得匯算清繳的大幕。同時，我國也進入了個人所得專項附加扣除時代。
同時，我國人口基數龐大，因此，個稅涉及到人也是非常龐雜。如何精確理解國家政策，正確運用各項優惠，如何讓申報者（含企業為勞動者代為申報扣繳者）能迅速便捷進行申報納稅，變成一個很重要的任務。
同時，2020年的第一次匯算清繳，也讓我國的稅務機關和納稅人在擁有了一定經驗的額同時，也反映出了諸多問題——包括匯算的人群的分類，匯算的內容，匯算申報的步驟等等。
在這里，我也想和大家說，國家對于大數據的運用，導致了所有人——包括高凈值人士的收入，支出，投資，分紅等數據被國家掌握，分析，并運用稅收政策進行法與非法的衡量。輕者，補稅罰款，重者，立案偵查，甚至背負刑責。
【課程收益】
? 掌握最新國家對個稅的最新政策和形勢
? 掌握匯算清繳的內容，方式，過程
? 2020年的匯算清繳的經驗及教訓
? 掌握最新國家對于高凈值人士的政策和形勢
? 建立高凈值人士的收入安全通道
? 經過初步的稅商提升訓練，讓高凈值人士具備初步的解決涉稅難題，籌劃自己涉稅安排的能力
【課程特點】案例為主，數字說話，有理有據，模仿實戰
【課程對象】財務經理，稅務經理等
【課程時長】2天
【課程大綱】
一、此次改革幾大亮點
1.分類綜合相結合
? 勞務報酬和經營所得的區別在哪里？
? 勞務報酬與經營所得和增值稅關系是什么樣的？
? 特許權使用費中的一個沉重案例的啟示
? 綜合所得不申報或不充分申報，有哪些法律風險？
2.提高基本減除費用
3.設置專項附加扣除
? 開創了我國個稅新亮點
4.優化稅制稅率結構
? 繳稅更少了
5.增加反避稅條款
? 降稅負下的嚴征管
6. 拆分收入的“籌劃”被員工舉報，為什么？
二、專項附加扣除相關知識
1.依據及概念
? 除了普高中專，子女上技校也能得扣除，房租扣除標準最高漲25%，北京每月抵扣1500，贍養生、繼、養父母均可享扣除
2.設計原則
? 專項附加扣除的設計原則有哪些？
? 子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等支出的原則有哪些？
3.條件標準
? 子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等支出的標準
4.有關問題
? 焦點問題解析
三、扣繳及申報操作實務
1.扣繳申報基本情況
? 國家稅務總局公告2018年第61號 國家稅務總局關于發布《個人所得稅扣繳申報管理辦法（試行）》的公告
? 綜合所得申報政策及案例
? 個人所得稅扣繳申報指引（總局版）
2.扣繳登記
? 哪六類納稅人應辦理扣繳稅款登記?時限是如何規定的？
? 法律依據是什么？登記應提供什么？提供那些資料？稅務機關的工作標準和要求是什么？
3.人員信息
? 人員登記有兩種方式，單個添加和批量導入
? 問題：
人員離職以后為什么刪除不了納稅人信息,提示有申報數據不能刪除？
人員信息中證照號碼錄入錯誤或者有變更，不能修改，怎么辦？
在扣繳所得稅報告表里面正常工資薪金報表找不到某員工？
人員狀態下，“正常”、“非正常”表示什么意思？
將人員信息“導出"為excel表格，修改相關信息后，再導入提示“行:** 納稅人[某某]工號[**]在系統中已經存在，請檢查。”無法導入？
4.專項附加信息采集
? 專項附加信息采集，需要哪三個方法？
? 工薪族如何享受個稅專項附加扣除？共3種填報方式！
? 用個稅APP，如何實現信息采集？
5.稅款計算
? 知名經理人與張總的個稅申報案例解析
6.匯算清繳
? 哪些情形需要做個稅匯算清繳
四、高管人人士取得財富的避稅
1.公轉私，在國家征管面前，可急壞了很多人
2.國家政策原來越嚴，對高凈值人士越來越來了解，最現實的解決方法是什么
3.如何合法取得財富
4.非貨幣投資如何節稅
5.稅收洼地如何運用？有何風險
6.如何設置屬于自己的稅務構架
五、擁有財富環節如何避稅
1.同樣的收益，為什么你多交了很多稅
2.如何讓自己的財產避免不知何時會來的房產稅
3.什么是涉稅態度三境界
六、如何提高自己的稅商
1.高管人士為什么要重視稅商？
2.提高稅商有什么好處？
3.高管人士為什么一定要自己做稅籌？
4.三個案例提高你的稅商！
七、討論總結
戴卓 教授（北京）
——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人
? 中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）
? 美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）
? 北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師
? 中財企協商學院 客座教授
? 中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師
? 稅務系統從事稅務工作27年
? 抖音稅官說稅創作者
【個人簡介】
戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。
戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。
戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。
【主講課程】
《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》 
《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》
《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》
《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》
《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》
《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》
《2022電商稅籌技巧及應用》
《2022高凈值人士避稅技巧》
《2022股權轉讓籌劃技巧》
《2022直接稅的籌劃及落地》
《2022金四系統的監管及應對籌劃》
《中小企業涉稅現實及籌劃》
《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》
《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》
《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》
《2022年稅務約談技巧分析》
《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》
《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》
《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》
《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》
《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》
《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》
《2022無票支出的稅務解決之道》
《2022高管個稅籌劃及稽查應對》
《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》
《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》
《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》
《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》
《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》
《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》
《2022增值稅發票風險及危機應對》
《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》
《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》
【重點特訓營】
《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）
《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）
《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）
【學員評價】
戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。
——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文
戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元
戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了
——中央財經大學蔡昌教授
戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用
企業價值觀： 誠信做人，負責做事，實效主義，追求共贏
京公網安備 11011502001314號
